Daňové aspekty investícií a podnikania v Kazachstane

Vydáno: 14 minút čítania

Daňový systém v Kazachstane je svojimi princípmi blízky tomu na Slovensku. Pre účely daní z príjmu sa uplatňuje daň z príjmu právnických osôb a daň z príjmu fyzických osôb. Uplatňujú sa ale tiež špeciálne daňové režimy v niektorých sektoroch, napríklad v oblasti poľnohospodárskych aktivít (zníženie daňového bremena), alebo v ťažiarenskom priemysle (zvýšenie daňového bremena). Existujú tiež zjednodušené režimy pre malé a stredné podniky.

V oblasti nepriamych daní sa uplatňuje daň z príjmu právnických osôb (DPH) a tiež spotrebná daň (Excise Tax). Princípy týchto daní sú podobné tým na Slovensku. Problematickým je však uplatnenie režimu vrátenia DPH.

V oblasti povinných platieb a poplatkov sa tiež uplatňuje tzv. Sociálna daň – daň hradená zamestnávateľom (tzv. Social Tax) – je to ale skutočná daň bez nároku na špecifické výhody alebo plnenia. Ďalej sa uplatňujú povinné poistenie hradené zamestnancom, povinné a dobrovoľné penzijné poistenie. Zdravotné poistenie nad rámec povinného poistenia je komerčného charakteru.

Daňová správa je postupne modernizovaná a rozširuje sa rozsah využitia elektronických služieb pre účely daňového priznania a platby daní.

Skúsenosti súkromného sektora sa odvolávajú na agresívny prístup daňových úradov pri kontrolách transakcií so vzťahom k zahraničiu, kde sa podnikatelia ako miestni, tak aj zahraniční dopúšťajú častých chýb pri aplikácií zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré vedú k daňovým domerom, pokutám a penále, niekedy v extrémnych prípadoch aj k uväzneniu hlavného účtovníka firmy, alebo konateľa. V praxi je teda zjavná tendencia miestnych účtovníkov zaplatiť viacej dane, tak aby vznikli preplatky a pokrylo sa tým prípadné riziko možných nedoplatkov z dôvodu chýb, alebo konfliktu výkladu a aplikácie práva medzi podnikom a daňovým úradom. Táto prax zjavne zvyšuje daňové náklady pre zahraničného partnera.

V Kazachstane tiež existuje možnosť daňových úľav, a to formou registrácie podniku v špeciálnych ekonomických zónach, ale v histórii – do roku 2009 a opäť od roku 2014 je možné získať úľavy na základe realizácie investičného zámeru v rámci uzatvorenia investičnej zmluvy

Související dokumenty

Súvisiace články

Daň vyberaná zrážkou (II.)
Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby z hľadiska dane z príjmov, DPH a odvodov
Novinky dane z motorových vozidiel platné pri podaní daňového priznania za rok 2020
Vyradenie nevymožiteľnej pohľadávky za služby z hľadiska dane z príjmov a DPH
Zmeny v zákone o dani z príjmov po prijatí novely účinnej od 1. 1. 2014 (3. časť)
Vybrané novinky z oblasti zdaňovania investícií či kryptomien od 2024 - virtuálne meny
Konsolidačný balíček a jeho dopad na daň z príjmov
Vznik a existencia stálej prevádzkarne v kontexte „Závislý zástupca“
Vybrané zmeny v zdaňovaní fyzických osôb od 1. januára 2021
Zmeny v oblasti dane z príjmov fyzických a právnických osôb prijaté v roku 2021
Registračná povinnosť fyzickej osoby pre daň z príjmov
Úprava základu dane fyzickej osoby pri skončení podnikania
Najvýznamnejšie zmeny v tlačivách daňových priznaní fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021
Veľké zmeny ohľadne whistleblowingu
Pohľadávky v podvojnom účtovníctve
Registrácia slovenskej spoločnosti za platiteľa DPH pri príjmoch zo zahraničia
Služby poskytované zriaďovateľom, ktorý je členom DPH skupiny, prevádzkarni v inom členskom štáte EÚ
Zdaniteľná osoba - občianske združenie
Odpočítanie DPH, ak dodávateľ neodviedol daň z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie

Súvisiace otázky a odpovede

DPH při fakturaci služeb mezi českou a slovenskou s.r.o.
Pobočka zahraničnej súkromnej vysokej školy
Zmena právnej formy z komanditnej spoločnosti na s.r.o.
Zníženie základného imania
Znášanie nákladov v súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.
Účtovanie poskytovania stravy vo vlastnom stravovacom zariadení v sústave jednoduchého účtovníctva + DPH
Zlúčenie dvoch s.r.o.
Odpočet daňovej straty po zlúčení spoločností
Zrušenie s.r.o.
Dlhodobý prenájom motorového vozidla
Navýšenie základného imania
Vyplatenie podielu na zisku v s.r.o. za rok 2012 a odvody
Ukončenie podnikania - živnosti a daňové náležitosti
Započítanie vzájomných pohľadávok spoločníka a konateľa a aj zamestnanca
Preplácanie nákladov podľa zmluvy a ich zdaňovanie
Rozdelenie zisku
Prevod majetku a záväzkov z SZČO do s.r.o. z pohľadu účtovania, ocenenia majetku, DPH a dani z príjmov
Povinnosti mandátara pri uzatvorení mandantnej zmluvy.
Využívanie automobilu spoločníkom s. r. o.
Odstupné pri zrušení zmluvy